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索引號:  GSDE010502-2020-0001 主題分類: 
發文機關:  縣檢察院 發文文號: 
成文日期:  發布日期:  2020-02-10
發布機構:  會寧縣人民政府 瀏覽次數: 
會寧縣人民檢察院2020年部門預算公開說明
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按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2020年部門預算公開如下:

一、部門職責

人民檢察院是國家的法律監督機關,是國家機構的重要組成部分,縣級人民檢察院依照法律規定履行法律監督職能,保證國家法律的統一、正確實施,保障社會主義現代化建設的順利進行,其主要職權是:依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權;對刑事案件進行審查,批準或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人;對刑事案件進行審查,決定是否提起公訴,對決定提起公訴的案件支持公訴;依照法律規定提起公益訴訟;對訴訟活動實行法律監督;對判決、裁定等生效法律文書的執行工作實行法律監督;對監獄、看守所的執法活動實行法律監督及法律規定的其他職權。

二、機構設置

(一)機關內設機構

會寧縣人民檢察院現內設5個職能部門,分別是:辦公室、政治部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部。

會寧縣人民檢察院現有編制38人,其中:中央政法專項編制34人、工勤編制4人。實有干警35人,其中:中央政法專項編制人員32人、工勤人員3人。檢察人員分類情況:入額檢察官11人,檢察輔助人員14人,司法行政人員5人,司法警察2人,工勤人員3人,另有聘用制書記員16人,公益性崗位人員1人。

(二)參照公務員法管理單位

無。

(三)直屬事業單位

無。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2020年收入預算1253.88萬元,其中:當年財政撥款收入969.97萬元,比2019年預算減少79.39萬元,下降7.6%,下降的主要原因是:國家監察體制改革后,我院8名干警轉隸到縣監察委員會,人員減少導致基本支出預算收入減少。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入969.97萬元,政府性基金預算收入0.00萬元。

(二)支出預算

2020年支出預算1253.88萬元,其中:當年財政撥款預算969.97萬元,比2019年預算減少79.39萬元,下降7.6%,下降的主要原因是:國家監察體制改革后,我院8名干警轉隸到縣監察委員會,人員減少導致基本支出支出預算減少。當年財政撥款主要是:

1.公共安全支出867.46萬元。

2.社會保障和就業支出41.95萬元。

3.衛生健康支出29.81萬元。

4.住房保障支出30.75萬元。

四、一般公共預算情況

2020年一般公共預算支出969.97萬元(詳見部門預算公開表4,5,6,7),具體安排情況如下:

(一)基本支出

2020年基本支出703.97萬元,比2019年預算減少107.39萬元,下降13.2%,下降的主要原因是:國家監察體制改革后,我院8名干警轉隸到縣監察委員會,人員減少導致基本支出預算減少。

(二)項目支出

2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算266.00萬元,比2019年預算增加28.00萬元,增長11.8%,增長的主要原因是:中央政法轉移支付資金增加18萬元,檢察業務綜合保障經費增加10萬元。

保障運轉經費1個,主要是檢察業務綜合保障經費;

其他項目1個,主要是中央政法轉移支付資金;

(三)部門管理的轉移支付

無。

五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況(詳見部門預算公開表8,9)

1.因公出國(境)費用0.00萬元,比2019年預算減少0.00萬元,下降0.0%,我院2020年未做出國安排,故此項數據和上年度一樣為0萬元。

2.公務接待費1.86萬元,比2019年預算減少0.47萬元,下降20.2%,下降的主要原因是:2020年我院嚴格遵守中央八項規定,從嚴控制公務接待規模和接待標準,實現厲行節約常態化,繼續壓減公務接待費的開支。

3.公務用車購置及運行維護費39.00萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費39.00萬元),比2019年預算增加2.00萬元,增長5.4%,增長的主要原因是:1、我院公務用車運行時間、里程長,車輛較為老舊,維修費用逐年增加。2、掃黑除惡專項斗爭開展以來,我院外出辦理案件數量增加,導致燃油費增加。

4.培訓費11.77萬元,比2019年預算增加9.55萬元,增長430.2%,增長的主要原因是:2020年我院計劃加大對干警業務素質和綜合素質提升。

5.會議費5.00萬元,比2019年預算增加5.00萬元,增長的主要原因是:2020年預計安排重大會議。

6.機關運行經費143.50萬元,比2019年預算減少5.33萬元,下降3.6%,下降的主要原因是:1、我院8名干警轉隸到縣監察委員會,人員減少導致工資福利支出等減少;2、機關事業單位養老保險單位繳費比例下降;3、我院為合理分配機關運行經費,通過增加和減少一些經濟科目的預算資金,合理配置資源,更好的開展相關工作。

六、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。

(二)非稅收入

2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入,2020年計劃征收0萬元。

(三)政府采購情況

2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額188.61萬元,其中:政府采購貨物預算136.61萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算52.00萬元。

(四)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為3098.87萬元。其中:辦公用房836平方米,價值246.01萬元,業務用房6969.72平方米,價值2695.48萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車4輛,價值85.90萬元。單價20萬元以上的設備價值256.29萬元。2020年擬采購固定資產約136.61萬元。

七、預算績效管理情況

(一)部門績效評價進展情況

1.加強組織領導。我院按照省財政廳要求,多次組織相關科室召開會議,安排部署預算績效評價工作,明確了由一名分管檢察長專門負責此項工作,具體由計財部門牽頭、組織、協調落實此項工作。

2.制定實施方案。為推進績效管理工作健康有序開展,根據上級有關規定和要求,我院印發了《預算績效管理工作實施方案》,明確了主體責任,規范了工作內容,確保績效評價工作有章可循,有序開展。

3.評價結果運用。開展預算績效評價以來,我院對財政預算資金管理日趨規范、發揮效益日益突出,下年的預算編制根據上年的績效評價進行調整,提高了預算資金的執行率,確保預算資金使用效益最大化。

(二)2020年部門預算項目支出績效目標情況

2020年部門預算納入績效目標管理的二級項目2 個,涉及財政支出266萬元,其中:一般公共預算項目2個,涉及財政支出266萬元;政府性基金項目0個,涉及財政支出0萬元。2020年本部門及所屬0個預算單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。

八、名詞解釋

1、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、公共安全支出:指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

3、社會保障和就業支出:指反映政府在社會保障與就業方面的支出。

4、醫療衛生與計劃生育支出:指反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

5、住房保障支出:指反映政府用于住房方面的支出。

6、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作而發生的人員支出和公用支出。

7、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8、三公經費:是指本部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接待費。

9、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用)。

會寧縣人民檢察院

2020年2月10日


會寧縣人民檢察院部門預算公開表.xls

會寧縣人民檢察院預算項目支出績效目標表.xls



網絡編輯:縣融媒體中心

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